Roční zpráva rok 2005


Roční zpráva za rok 2005

(dle vyhlášky č. 323/2005 Sb., ze dne 12. 8. 2005)


  1. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

    Adresa: Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

    Identifikační číslo (IČ): 179230

    Telefon: 569478111

    Fax: 569421842

    E-mail:plhbrod@vol.cz

    Internetová stránka:www.plhb.cz


  2. Způsob zřízení: Státní příspěvková organizace

    Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR


  3. Organizační struktura:



    4. V čele léčebny stojí ředitel, jehož postavení je vymezeno ve statutu léčebny. Řediteli PL jsou přímo podřízeni: zástupce ředitele, primáři, vedoucí ekonomického útvaru, vedoucí technického útvaru, vedoucí provozního útvaru, vedoucí LBVT, hlavní sestra, lékař pro léčebně preventivní péči, lékař závodní preventivní péče, lékař statistik, vedoucí psycholog, vedoucí sociální pracovnice, interní auditor, právník, referent bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, referent tísňového plánu, odborný referent knihovny a sekretářka. Zástupce ředitele zastupuje ředitele v plném rozsahu práv a povinností v době jeho nepřítomnosti.

    Poradní orgány ředitele:

    Poradní sbor ředitele projednává zásadní otázky koncepčního, organizačního, personálního, ekonomického, provozního a technického charakteru.

    Primářský sbor projednává zajištění úkolů léčebné péče.

    Etická komise.

    Stručný přehled hlavních činností organizace:

    Organizace je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou péči. Součástí organizace je pobočka v Želivě, kde jsou dislokována některá pracoviště. Organizace tvoří jednotný, funkční, organizační a hospodářský celek. V rámci odborných psychiatrických služeb poskytuje péči v oboru dětské psychiatrie, všeobecné psychiatrie dospělých, gerontopsychiatrie, sexuologie, léčby závislostí, psychiatrické rehabilitace a resocializace. Psychiatrické služby jsou poskytovány formou hospitalizace i formou ambulantní. Součástí organizace je denní stacionář. Organizace provádí ochranné ambulantní i ústavní léčby uložené soudem. Pacientům s duševními poruchami poskytuje lůžkovou odbornou péči interní, na gerontometabolické jednotce péči specializovanou. Další zdravotnické služby poskytuje prostřednictvím svých ambulancí, společných vyšetřovacích a léčebných složek a smluv s jinými zdravotnickými subjekty. Ve spolupráci s jinými orgány a institucemi se podílí na výchově a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a vědecko-výzkumné činnosti. Organizace dále zajišťuje výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.






  4. Základní personální údaje

    5. 1.Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví - stav k 31.12.2005:

    Věk muži ženy celkem %
    do 20 let 1 1 2 0,3
    21-30 let 50 99 149 22,24
    31-40 let 31 111 142 21,19
    41-50 let 34 151 185 27,61
    51-60 let 46 122 168 25,08
    61 let a více 14 10 24 3,58
    celkem 176 494 670 100
    % 26,27 73,73 100,0 x



    2.Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2005:

    vzdělání - dosažené muži ženy celkem %
    základní 7 36 43 6,42
    vyučen 67 108 175 26,12
    střední odborné 0 0 0 0
    úplné střední 7 7 14 2,09
    úplné střední odborné 55 255 310 46,27
    vyšší odborné 5 35 40 6,0
    vysokoškolské 35 53 88 13,1
    celkem 176 494 670 100,0



    3.Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005:

    průměrný hrubý měsíční plat 17594


    4.Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zamestnanců v roce 2005:

    zamětnanci Počet
    nástupy 98
    odchody 90



    5.Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnaců - stav k 31.12.2005:

    Doba trvání Počet %
    do 5 let 285 42,54
    do 10 let 117 17,46
    do 15 let 66 9,85
    do 20 let 51 7,61
    nad 20 let 151 22,54
    Celkem 670 100,0


  5. Údaje o majetku, s nímž je léčebna příslušná hospodařit

    6. Majetek státu, s nímž je léčebna příslušná hospodařit, je využíván především k účelu, pro který byla zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Malá část majetku, který léčebna pro tento účel dočasně nepotřebuje, je pronajímán především pro účely zdravotní a školské.

    Metody odpisování majetku: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován rovnoměrně a to měsíčními odpisy. Způsob odpisování nelze v průběhu roku měnit. Odpisuje se nejvýše do vstupní nebo zvýšené vstupní ceny.

    Věcná břemena spojená s nemovitostmi: Jsou zřízena ke 3 parcelám pro Chemické závody Litvínov (produktovod) a k 5 budovám a 5 parcelám pro Český Telecom Praha (zřizování a provozování vedení).

    Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem: žádné nebyly.

    Celkové pohledávky a závazky:



    Pohledávky k 31.12. 2005 celkem 57 253 446,55 Kč
    z toho: pohledávky po lhůtě splatnosti 11 505 045,00 Kč
    Z celkové výše pohledávek představují
    pohledávky za zdravotními pojišťovnami 56 933 320,05 Kč
    U pohledávek je předpoklad jejich uhrazení.
    Závazky k 31. 12. 2005 celkem 10 637 181,58 Kč
    z toho: závazky po lhůtě splatnosti 300 045,00 Kč
    Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0
    Hodnota pohledávek, které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání 0
    Celková hodnota odepsaných pohledávek 27 520,00 Kč


  6. Údaje v rozsahu roční účetní závěrky

    7. Léčebna používá účetní metody v souladu s § 7 odst. 3 a 5 zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Je dodržována směrná účtová osnova, uspořádání položek účetní závěrky a jsou dodržovány prováděcí právní předpisy pro PO. Uspořádání rozvahy a výsledovky použité v jednom účetním období nebyly v následujícím období změněny (§7 odst. 4).

    Jednotlivé složky majetku a závazků se oceňují v souladu s § 25 a § 26. Podrobný postup je stanoven Směrnicí ředitele PL č. 1/2005 pro vedení účetní evidence a operativní evidence v roce 2005.

    Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly zjištěny skutečnosti, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.




  7. Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti:

    8. 1.Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku



    Léčebna měla pouze 1 závazný ukazatel - příspěvek zřizovatele na sociální činnosti. V průběhu roku nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření.



    2. Vyhodnocení údajů o výnosech


    Celkové výnosy léčebny dosáhly v roce 2005 výše 292 872 tis. Kč, proti roku 2004 se výnosy zvýšily o 8,7 %. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči dosáhly výše 283 604 tis. Kč (96,8 % všech výnosů), z toho výnosy od Všeobecné zdravotní pojišťovny tvoří 87,2 %, na ostatní zdravotní pojišťovny připadá tedy pouze 12,8 % výnosů za zdravotní péči. Po celý rok 2005 trvala nevyjasněnost o skutečné výši úhrady za poskytnutou zdravotní péči. Zdravotní pojišťovny nabídly cenové dodatky ke smlouvám na základě vyhlášky MZ č. 50/2005 Sb. Vyhláška zvyšovala úhradu za ošetřovací den, režii k ošetřovacímu dni, kategorie a paušál na léky o 13 %. Protože však cenový výměr MF limitoval cenu bodu na 1,10 Kč/bod, nabízely ZP zvýšenou úhradu o 13% pouze u lékového paušálu, u ostatních složek ošetřovacího dne zvyšovaly úhradu pouze o 10 %. Dodatky od všech zdravotních pojišťoven však obsahovaly regulační opatření, která byla pro léčebnu nepřijatelná (krácení úhrady při neplnění předepsaného personálního vybavení). Uplatněním těchto regulací by úhrada za oš. den dokonce poklesla pod úroveň roku 2004, což by již znamenalo přímé ohrožení provozu léčebny, proto nebyly dodatky na 1. a 2. pololetí podepsány se žádnou zdravotní pojišťovnou (s výjimkou jedné ZP v 1. pololetí). Do konce roku 2005 jsme neobdrželi vyúčtování poskytnuté péče, proto byly výnosy v účetnictví upraveny pomocí dohadných položek na úroveň v souladu s vyhláškou č. 50/2005 Sb.

    Tato nevyjasněná situace nepříznivě ovlivňovala v průběhu celého roku plánování nákladů, ať se to týkalo realizace údržby a oprav, nákupů drobného hmotného majetku, ale i dalších nákladových položek. Zvláště v průběhu prvního pololetí byla prováděna pouze havarijní údržba a nákupy nového majetku byly podstatně omezeny.

    Všechny ostatní výnosy kromě výnosů za zdravotní péči dosáhly výše 9267 tis. Kč a zůstaly na úrovni roku 2004.




    3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti

    tis. Kč % podíl z celkových výnosů
    Výnosy celkem 292,872
    		100,00
    z toho:
    příspěvek zřizovatele (MZ) 1,530
    		0,52
    vlastní výnosy 291,342
    		99,48
    v tom:
    výnosy za zdravotní péči 283,605
    		96,84
    výnosy z prodeje a pronájmu majetku 1,589
    		0,54
    stravné zaměstnanců a příspěvek
    z FKSP na potraviny 2,250
    		0,74
    ostatní výnosy (prodej tepla, výnosy
    z internátu, úroky z BÚ apod.) 3,898
    		1,33





    4. Rozbor čerpání mzdových prostředků

    Celkový objem mzdových prostředků za rok 2005 byl 140,676 tis. Kč, z toho platy 139,187 tis. Kč a ostatní osobní náklady 1,489 tis. Kč. Podíl osobních nákladů (mzdové prostředky, zdravotní a sociální pojištění a příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb) na celkových nákladech organizace dosáhl již výše 66,31 %.





    Průměrný přepočtený počet pracovníků byl 659,27 a měl tuto strukturu:

    lékaři 45,32
    ostatní zdravotničtí pracovníci 412,97
    technickohospodářští pracovníci 44,24
    dělníci a provozní pracovníci 156,74

    Proti předchozímu roku se počet pracovníků zvýšil o 5,09.




    Průměrná mzda dosáhla výše 17 594 Kč a proti roku 2004 se zvýšila o 6,7 %.


    5. Náklady na výzkum a vývoj

    Léčebna neměla žádné náklady na výzkum a vývoj.


    6. Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informační systému programového financování

    Ve 4. čtvrtletí 2005 byla zahájena akce „Rekonstrukce a modernizace pavilonu č. 2“. V roce 2005 byly na tuto akci čerpány pouze vlastní investiční prostředky ve výši 384 872 Kč. Akce bude pokračovat v roce 2006 a 2007 s účastí státního rozpočtu ve výši 20 miliónů Kč.





    7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci

    Léčebna není oprávněna dotace a návratné finanční výpomoci poskytovat.



    8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU

    Psychiatrické léčebny se netýká.



    9. Spolupráce se zahraničím

    Léčebna není členem mezinárodních organizací.



    10. Účast na mezinárodních konferencích, zahraniční služební cesty

    V roce 2005 léčebna neměla žádné náklady spojené s účastí na mezinárodních konferencích a se zahraničními služebními cestami.



    11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu

    Léčebny se netýká.



    12. Přehled jiných činností

    Léčebna provozuje tyto jiné činnosti: prodej tepla
    prodej stravy
    prodej výpěstků ze zahrady
    ubytování cizích osob na internátu
    ostatní jiná činnost.



    Všechny činnosti skončily hospodaření se ziskem. Celkové náklady na tyto činnosti byly 914 tis. Kč, celkové výnosy 934 tis. Kč, zisk celkem 20 tis. Kč.





    13. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

    Léčebna skončila hospodaření se ziskem 2 248 tis. Kč, z toho hlavní činnost dosáhla zisku 2 228 tis. Kč a jiná činnost dosáhla zisku 20 tis. Kč. Zisku bylo dosaženo především v důsledku neujasněné situace v úhradách za zdravotní péči (viz bod 2).



    Po většinu roku bylo podstatně omezeno provádění potřebné údržby a nákup potřebného vybavení. V závěru roku již nebylo možno odloženou údržbu realizovat, tyto náklady přecházejí do dalších let (např. dokončení opravy vodovodních rozvodů, pokračování ve výměně oken apod.). Nebylo rovněž možno přijímat další pracovníky, aby se postupně naplnilo požadované personální vybavení podle Seznamu zdravotních výkonů.



    Činnost léčebny byla v roce 2005 podřízena hlavnímu cíli - přes všechny uvedené problémy s financováním zdravotní péče zachovat rozsah a kvalitu poskytované péče. Stanovený cíl se podařilo splnit za cenu nejrůznějších opatření, uvedených v předchozím textu.



    Postup stanovení úhrad za zdravotní péči vždy jen na jedno pololetí přináší značné problémy při provádění personální a mzdové politiky, při plánování větších akcí v dodavatelské údržbě a vůbec při zajišťování poskytování zdravotní péče v požadovaném rozsahu a kvalitě se současným požadavkem na vyrovnané hospodaření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.




  8. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb

    9. Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče se sedmi zdravotními pojišťovnami, které se v roce 2005 podílely na celkových vlastních výnosech takto:


    v tis. Kč % z celkových vlastních výnosů
    VZP 247,308
    		84,88
    Vojenská ZP 9,599
    		3,29
    ZP Ministerstva vnitra 9,194
    		3,15
    Česká národní ZP 6,803
    		2,33
    ZP Metal 5,605
    		1,92
    Oborová ZP bank a pojišť. 3,481
    		1,19
    ZP Škoda 1,587
    		0,54
    Celkem ZP 283,577
    		97,30





    Vlastní výnosy od všech ostatních příjemců služeb i různé další výnosy (např. úroky z běžného účtu, prodej nepotřebného majetku apod.) představují pouze 2,70 % vlastních výnosů.




  9. Informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem
    Žádné jiné informace o léčebně zveřejněné nejsou.





Rozvaha - příloha č. 1

Výkaz zisků ztrát - příloha č. 2

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. - příloha č. 3

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - příloha č. 4








MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny